Diferencia entre revisiones de «GR - Bloqueo deuda/cobranza»
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* B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: ''Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.'' | * B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: ''Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.'' | ||
Revisión de 18:09 27 feb 2024
Al momento de realizar un pedido granel puede que salga un pop-up de bloqueo. Identificamos que se trata de deuda si aparece un código responsable Z1 o combinación de letras: CS, 2M, 3G, 2C, o CS como en el ejemplo.
Hay algunos Pop-up de bloqueo en que aparece el monto de la deuda:
Importante: Otros bloqueos Z, ejemplo, Z3, Z4, Z0, ZB, no son deuda. Ir a página GR - Otros bloqueo
¿Qué hacer si al tomar pedido aparece Pop-Up de bloqueo de cobranza?
1. Pop-Up Sí tiene monto de deuda en pesos:
En este caso se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:
- A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.
- B. Cliente indica no tener deuda: Se debe indicar al cliente realizar un requerimiento en Sucursal Virtual (Pagos-->Bloqueo por deuda), adjuntando el comprobante de pago. Una vez recibido el comprobante su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.
Importante: Siempre revisar la pestaña Reclamos en STP para ver si el cliente ya tiene un requerimiento por esta situación para no duplicar requerimientos:
- B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.
