Diferencia entre revisiones de «GR - Bloqueo deuda/cobranza»

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'''¿Qué hacer si al tomar pedido aparece Pop-Up de bloqueo de cobranza?'''
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'''¿Qué hacer si al tomar pedido aparece Pop-Up de bloqueo de cobranza?''' EN NINGÚN CASO SE DEBE LLENAR EL POP-UP CON LOS DATOS DEL CLIENTE, ES SOLO INFORMATIVO DE LA DEUDA.
  
 
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En este caso se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:
 
En este caso se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:
  
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*A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.
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*A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago, podrá tomar un nuevo pedido. Puede realizarlo en la misma página abastible.cl
  
  
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*B. Cliente indica no tener deuda: Se debe indicar al cliente realizar un requerimiento en Sucursal Virtual (Pagos-->Bloqueo por deuda), adjuntando el comprobante de pago. Una vez recibido el comprobante su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.  
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*B. Cliente indica no tener deuda: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Se debe indicar que lo contactaremos para solicitar los comprobantes de pago y tomar su pedido.
  
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'''Importante''': Siempre revisar la pestaña Reclamos en STP para ver si el cliente ya tiene un requerimiento por esta situación para no duplicar requerimientos:
 
  
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* B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: ''Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.''
 
  
  
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Más abajo podremos ver el detalle de la deuda que presenta y la fecha de vencimiento:
 
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* '''IMPORTANTE''': Si no hay información de deuda en el pop-up ni en Abastible Mas, debemos llenar el formulario para toma de pedido por parte de Back office con perfil telecobranzas.
  
 
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Luego se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:
 
Luego se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:
  
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*A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.
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*A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago, podrá tomar un nuevo pedido. Puede realizarlo en la misma página abastible.cl
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*B. Cliente indica no tener deuda: Se debe indicar al cliente realizar un requerimiento en Sucursal Virtual (Pagos-->Bloqueo por deuda), adjuntando el comprobante de pago. Una vez recibido el comprobante su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.  
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'''Importante''': Siempre revisar la pestaña Reclamos en STP para ver si el cliente ya tiene un requerimiento por esta situación para no duplicar requerimientos:
 
  
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*B. Cliente indica no tener deuda: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Se debe indicar que lo contactaremos para solicitar los comprobantes de pago y tomar su pedido.
  
  
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* B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: ''Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.''
 
  
  
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'''Gestión Back Office''' (No call center) al recibir formulario de toma de pedido con deuda
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'''Gestión Back Office''' (No indicar en la llamada, es solo para BO call center) al recibir formulario de toma de pedido con deuda:
  
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1. Llamar al cliente y solicitar que nos envíe el comprobante de pago a contactoweb@abastible.cl, de lo contrario no se podrá tomar el pedido.  
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* 1. Llamar al cliente y solicitar que nos envíe el comprobante de pago a contactoweb@abastible.cl, de lo contrario el pedido no podrá salir a reparto.  
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2. Una vez recibido el comprobante se debe crear un requerimiento en CRM: Pagos-->Bloqueo por deuda.
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* 2. Una vez recibido el comprobante se debe crear un requerimiento en CRM: Servicio-->Problema de bloqueo-->Bloqueo Deuda (Z1).
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3. Cobranzas analizará el requerimiento y dará respuesta a BO Call Center de que fue resuelto.
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* 3. Llamar al cliente hacer acuso de recibo del comprobante, dar número de requerimiento y tomar pedido (antes de la llamada previa revisión del comprobante) e indicar fecha de entrega (no ofrecer agilización si el cliente está conforme con la fecha, agilizar solo si cliente lo solicita y aplica).
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4. Tomar el pedido y llamar a cliente para informar resolución del ticket y su pedido realizado.
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* 4. Cobranzas analizará el requerimiento y dará respuesta Gestión de Clientes quienes cerrarán el ticket con respuesta a cliente.
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5. Trabajar ticket en CRM y cerrar con respuesta tipo.
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Última revisión de 17:33 21 abr 2025

Al momento de realizar un pedido granel puede que salga un pop-up de bloqueo. Identificamos que se trata de deuda si aparece un código responsable Z1 o combinación de letras: CS, 2M, 3G, 2C, o CS como en el ejemplo.

Popdeuda1.JPG

Hay algunos Pop-up de bloqueo en que aparece el monto de la deuda:

Popdeuda2.JPG


Importante:


¿Qué hacer si al tomar pedido aparece Pop-Up de bloqueo de cobranza? EN NINGÚN CASO SE DEBE LLENAR EL POP-UP CON LOS DATOS DEL CLIENTE, ES SOLO INFORMATIVO DE LA DEUDA.

1. Pop-Up SÍ tiene monto de deuda en pesos:

En este caso se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:

  • A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago, podrá tomar un nuevo pedido. Puede realizarlo en la misma página abastible.cl


  • B. Cliente indica no tener deuda: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Se debe indicar que lo contactaremos para solicitar los comprobantes de pago y tomar su pedido.



2. Pop-Up NO tiene monto de deuda en pesos:

Para estos casos podemos obtener mayor detalle de la deuda ingresando a la herramienta Abastible Mas: https://qap.abastible.cl/an/extensions/BackupContactCenter/BackupContactCenter.html

Funciona sin credenciales, se debe seleccionar “cancelar”:


Popdeuda4.JPG

Luego seleccionamos la pestaña “Granel” y buscamos el código de cliente (sin los 0 al comienzo):


Popdeuda5.JPG


Más abajo podremos ver el detalle de la deuda que presenta y la fecha de vencimiento:

  • IMPORTANTE: Si no hay información de deuda en el pop-up ni en Abastible Mas, debemos llenar el formulario para toma de pedido por parte de Back office con perfil telecobranzas.
Popdeuda6.JPG


Luego se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:

  • A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago, podrá tomar un nuevo pedido. Puede realizarlo en la misma página abastible.cl


  • B. Cliente indica no tener deuda: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Se debe indicar que lo contactaremos para solicitar los comprobantes de pago y tomar su pedido.




Gestión Back Office (No indicar en la llamada, es solo para BO call center) al recibir formulario de toma de pedido con deuda:

  • 1. Llamar al cliente y solicitar que nos envíe el comprobante de pago a contactoweb@abastible.cl, de lo contrario el pedido no podrá salir a reparto.
  • 2. Una vez recibido el comprobante se debe crear un requerimiento en CRM: Servicio-->Problema de bloqueo-->Bloqueo Deuda (Z1).
  • 3. Llamar al cliente hacer acuso de recibo del comprobante, dar número de requerimiento y tomar pedido (antes de la llamada previa revisión del comprobante) e indicar fecha de entrega (no ofrecer agilización si el cliente está conforme con la fecha, agilizar solo si cliente lo solicita y aplica).
  • 4. Cobranzas analizará el requerimiento y dará respuesta Gestión de Clientes quienes cerrarán el ticket con respuesta a cliente.
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