Diferencia entre revisiones de «GR - Bloqueo deuda/cobranza»

Revisión de 18:27 27 feb 2024

Al momento de realizar un pedido granel puede que salga un pop-up de bloqueo. Identificamos que se trata de deuda si aparece un código responsable Z1 o combinación de letras: CS, 2M, 3G, 2C, o CS como en el ejemplo.

Hay algunos Pop-up de bloqueo en que aparece el monto de la deuda:

Importante:

• Otros bloqueos Z, ejemplo, Z3, Z4, Z0, ZB, no son deuda. Ir a: GR - Otros bloqueo
• Si el cliente indica tener cheque protestado, ir a: Cheque Protestado

¿Qué hacer si al tomar pedido aparece Pop-Up de bloqueo de cobranza?

1. Pop-Up SÍ tiene monto de deuda en pesos:

En este caso se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:

• A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.

• B. Cliente indica no tener deuda: Se debe indicar al cliente realizar un requerimiento en Sucursal Virtual (Pagos-->Bloqueo por deuda), adjuntando el comprobante de pago. Una vez recibido el comprobante su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.

Importante: Siempre revisar la pestaña Reclamos en STP para ver si el cliente ya tiene un requerimiento por esta situación para no duplicar requerimientos:

• B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.

2. Pop-Up NO tiene monto de deuda en pesos:

Para estos casos podemos obtener mayor detalle de la deuda ingresando a la herramienta Abastible Mas: https://qap.abastible.cl/an/extensions/BackupContactCenter/BackupContactCenter.html

Funciona sin credenciales, se debe seleccionar “cancelar”:

Luego seleccionamos la pestaña “Granel” y buscamos el código de cliente (sin los 0 al comienzo):

Más abajo podremos ver el detalle de la deuda que presenta y la fecha de vencimiento:

Luego se debe indicar al cliente que presenta una deuda para la toma de su pedido y se debe indicar el monto y fecha de vencimiento:

• A. Cliente reconoce que tiene deuda: Se debe indicar que para realizar su pedido la cuenta se debe encontrar al día. Puede pagar en el portal de pagos de abastible.cl y una vez realizado el pago su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.

• B. Cliente indica no tener deuda: Se debe indicar al cliente realizar un requerimiento en Sucursal Virtual (Pagos-->Bloqueo por deuda), adjuntando el comprobante de pago. Una vez recibido el comprobante su cuenta se liberará para tomar un nuevo pedido.

Importante: Siempre revisar la pestaña Reclamos en STP para ver si el cliente ya tiene un requerimiento por esta situación para no duplicar requerimientos:

• B.1. Cliente no quiere hacer requerimiento en SV: Tomar los datos del pedido (litros o unidad, medio de pago, nombre de quien recibe, teléfono de quien recibe) y escalar a Back Office de call center. Script: Le pido por favor me pueda indicar los siguientes datos para el área encargada pueda tomar su pedido y solicitarle el comprobante de pago.

Gestión Back Office (No call center) al recibir formulario de toma de pedido con deuda

1. Llamar al cliente y solicitar que nos envíe el comprobante de pago a contactoweb@abastible.cl, de lo contrario no se podrá tomar el pedido. 2. Una vez recibido el comprobante se debe crear un requerimiento en CRM: Pagos-->Bloqueo por deuda. 3. Cobranzas analizará el requerimiento y dará respuesta a BO Call Center de que fue resuelto. 4. Tomar el pedido y llamar a cliente para informar resolución del ticket y su pedido realizado. 5. Trabajar ticket en CRM y cerrar con respuesta tipo.